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甘肃快三走势图表跨度:龍陵縣總工會2020年部門預算編制說明

索 引 號:01526311-0-/2020-0225001公開目錄:龍陵部門預算發布日期:2020-02-25發布機構:龍陵縣總工會

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龍陵縣總工會2020年部門預算編制說明

 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

年度部門整體績效目標編制情況

重點項目預算績效目標情況

)國有資產占用情況

其他公開信息

(七)專業名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍陵縣總工會2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策,以及縣委、市總工會的要求和工作部署,確定全縣工會工作的指導方針和任務,指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針,依照法律和《中國工會章程》,認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定,開展工會的各項業務工作。

3.負責工運理論政策的調研,為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定,向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和。負責組織實施夏送清涼冬送溫暖活動、醫療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設和制度建設,推進網上工會建設,指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審審計工作,負責全縣職工服務陣地建設工作。

(二)機構設置情況

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發龍陵縣總工會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》龍辦發2019〕102號)文件,龍陵縣總工會列入群團機構序列,級,一級預算單位,經費依法獨立核算。所屬事業單位1個,經費合并在龍陵縣總工會下集中核算。

(三)重點工作概述

2019年,在縣委、縣政府和市總工會的堅強領導下,縣總工會全面貫徹黨的十九大精神和中國工會十七大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格按照中央、省、市黨的群團工作會議精神和中央、省、市、縣委的決策部署,緊緊圍繞全面深化改革和推動龍陵跨越發展,牢牢把握“黨建帶工建”的工作主線,以實際問題和職工需求為導向,主動作為,充分發揮工會組織聯系職工、關愛職工的橋梁紐帶作用,為全縣經濟社會發展做出了積極貢獻。

1.圍繞改革發展,聚力建功立業。團結動員廣大職工積極支持和參與,在改革發展第一線建功立業;圍繞“踐行新理念、建功新時代”的主題,構建和諧企業,立足崗位建功立業。

2.注重先進引領,開展勞模座談會,關心慰問勞模,組織勞模及一線職工參加療休養。讓社會主義核心價值觀在千千萬萬個職工家庭扎根,為建設和諧龍陵提供精神動力和思想保障。

3.強化工會維權,積極服務職工。一是以職工服務中心為載體構建法律政策咨詢、就業服務、生活救助、醫療救助、子女就學援助為一體的幫扶機制;二是主動融入脫貧攻堅大局,履行脫貧攻堅責任,繼續做好扶貧工作;三是繼續做好職工醫療互助工作;四是深入實施“一活動一工程”和安康杯知識競賽,強化職工技能素質提升;四是新建縣級職工驛站2個。

4.開展建功立業活動,企業和職工文化建設上臺階。文體活動豐富多彩,職工的精神文化生活多樣化,開展評先選優,傳播積極向上的“正能量”氛圍。

5.豐富活動載體,積極開展文體活動。聯合相關部門成功舉辦了“新時代唱響勞動創造幸福主旋律”的千人職工登山比賽,龍陵縣職工氣排球周末聯賽,龍陵縣2019年基層衛生技能競賽,“紅土地之歌”演講比賽,“我和我的祖國”慶祝中華人民共和國成立70周年歌詠比賽等活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0;特殊供給單位0;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,我部門基本情況如下:

在職人員編制8人,其中:行政編制4人,事業編制4人。在職實有8人,其中:財政全供養8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1,127,809.17元,其中:一般公共預算財政撥款1,127,809.17元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

與上年對比增加66,834.39,主要原因分析:人員工資及社會保障支出增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1,127,809.17元,其中:本年收入1,127,809.17元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,127,809.17元(本級財力1,127,809.17元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加66,834.39,主要原因分析:人員工資及社會保障支出增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1,127,809.17元。財政撥款安排支出 1,127,809.17元,其中,基本支出1,127,809.17元,與上年對比增加66,834.39元,主要原因分析:人員工資及社會保障支出增加;項目支出0元,與上年相等。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于對事業單位經常性補1,127,809.17元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出1,127,809.17元,項目支出0元)。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

財政資金安排的預算采購。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

2020年年初預算數為1,127,809.17元,比上年預算增66,834.39元,同比增長)6.30%,主要是人員工資及社會保障支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及其他交通費等日常公用經費。

(二)項目支出

2020年年初預算數為0元,比上年預算增0元,同比增長0%,無變動。

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年部門“三公”經費財政撥款預算安排0元,比上年預算增0元,同比增長0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%,無變動。

2.公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增0元,同比增長0%,無變動。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增0元,同比增長0%,其中:公務用車購置費0元,增0元,同比增長0%,無變動;公務用車運行維護費0元,增0元,同比增長0%,無變動。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元,比上年預算增0元,同比增(減)0%,占基本支出的0%,無變化。

(二)政府采購安排情況

(三)年度部門整體績效目標編制情況

一是總工會根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的適合,“三公經費”變動率為0%,變動比率合理,預算安排資金符合履職目標;二是預算配置:所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣總工會工運事業發展相關工作?;局С?,用于保障縣總工會人員支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及社會保障費等日常人員經費;三是預算執行過程中資金支出進度按時撥付,預算管理依據財政局相關文件規定,資金使用合規,預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開;四是預算管理:我單位通過加強預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

1.重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題;四是對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。

2.提高項目執行質量。經費下達后,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和范圍,督促經費執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,一旦經費下達就可立即進入政府采購程序,加快了采購進度。

3.落實資金監管。總工會嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。

(四)重點項目預算績效目標編制情況

2020年單位無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

)國有資產占用情況

因我單位資產按照《工會法》和中華全國總工會 國家國有資產管理局《關于工會資產界定與管理有關問題的通知》(工財字199366號)文規定全部屬于工會資產申報,故不涉及國有資產公開的相關數據。

(六)其他公開信息

(七)專業名詞解釋

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

 

 

 

龍陵縣總工會      

2020225日    

監督索引號53052300171100111

 

龍陵縣總工會部門2020年預算公開表20200225051258366.xlsx  39K 龍陵縣總工會2020“三公”經費情況表.xlsx  12K