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甘肃快三一定牛今日推荐:龍陵縣平達鄉中心衛生院2020年部門預算編制說明

索 引 號:01526268-7-/2020-0301014公開目錄:龍陵部門預算發布日期:2020-03-01發布機構:龍陵縣衛生健康局

甘肃快三大小单双回血技巧 www.kzfxwn.com.cn 龍陵縣平達鄉中心衛生院2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(二)政府采購安排情況

(三)年度部門整體績效目標編制情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)國有資產占用情況

(六)其他公開信息

(七)名詞解釋

 

 

龍陵縣平達鄉中心衛生院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

我院位于龍陵縣平達鄉平達街頭,是政府舉辦為平達鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

(二)機構設置情況

我院占地面積4092.81平方米,房屋建筑面積3538.39平方米,業務及辦公用房屋面積3405.77平方米,其他業務用房687.04平方米。編制事業機構1個,編制床位55張。院內設有院長辦公室、財會室、西醫門診、中醫門診、口腔科、化驗室、B超室、心電圖室、放射室、住院部等科室。十個村衛生室履行著本轄區部份醫療衛生及防疫、婦幼工作。

(三)重點工作概述

衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能,負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程;醫院設有院辦、公衛辦(專職人員7人)、臨床組、中醫科、財務室5個科室。醫院現有全自動血球分析儀、全自動生化儀、彩色B超、電子胃鏡、十二導聯心電圖機、洗胃機、心電監護儀等設備。能開展常見病多發病的診治。認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策,積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施,推進城鎮醫藥衛生體制改革,強化內部管理,改善服務態度,提高服務質量,并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心,努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點;重視基礎設施建設,保證國有資產的保值和增值,在促進衛生事業的發展,鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計,我部門基本情況如下:

在職人員編制36人,其中:行政編制0人,事業編制36人。在職實有34人,其中:財政全供養34人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入3670463.18元,其中:一般公共預算財政撥款3670463.18元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

與上年對比增加627549.46,主要原因分析主要是人員增多人員經費增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入3670463.18元,其中:本年收入3670463.18元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3670463.18元(本級財力3670463.18元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加627549.46,主要原因分析主要是人員增多人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出3670463.18元。財政撥款安排支出3670463.18元,其中,基本支出3670463.18元,與上年對比增加627549.46,主要原因分析主要是人員增多人員經費增加。

項目支出0元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2080502事業單位離退休4260.00元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出358034.88元,2100302鄉鎮衛生院支出3017314.11元,2101102事業單位醫療保險201345.47元,2101103公務員醫療補助89508.72元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,主要用于505對事業單位經常性補助3666203.18元,509對個人和家庭的補助4260.00元(其中:基本支出3670463.18元,項目支出0元)。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2020年年初預算數為3670463.18元,比上年預算增627549.46元,同比增長17.10%,主要是人員經費增加。

(二)項目支出:2020年年初預算數為0元,比上年預算增(減)0元。

(三)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年平達鄉中心衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

2.公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費0X元,增(減)0元,同比增長(下降)0%。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元,比上年預算增(減)0元,同比增(減)0%,占基本支出的0%。

(二)政府采購安排情況

無。

(三)年度部門整體績效目標編制情況

一是履職平達轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能,負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程,開展常見病多發病的診治;二是預算配置按財政撥款安排支出功能科目分類制定支出;三是預算執行按時完成部門預算安排;四是預算管理為進一步加強單位財務管理,健全財務制度,杜絕違紀違法行為,從源頭上預防腐敗,促進黨風廉政建設和我院醫療事業有序健康發展,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和財政部《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》等有關法律、法規規定制定龍陵縣平達鄉中心衛生院預算管理制度。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣平達鄉中心衛生院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(五)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(六)其他公開信息

無。

(七)名詞解釋

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

龍陵縣平達鄉中心衛生院

2020年3月1日

平達衛生院部門2020年預算編制說明(公開模板).docx  28K 附件2:部門2020年預算公開表.xlsx  37K 附件3:2020“三公”經費情況表.xlsx  6K